الضرائب والزكاة · أداة مجانية
حاسبة الضريبة 15%
احسب ضريبة القيمة المضافة 15% على أي مبلغ، أو استخرج الضريبة من مبلغ شامل لها، بنفس طريقة حساب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وتحت الحاسبة طريقة حسابها بالجوال أو الآلة الحاسبة.
الإجمالي شامل الضريبة
0.00 ريال
المبلغ قبل الضريبة0.00 ريال
قيمة الضريبة (15%)0.00 ريال
الإجمالي شامل الضريبة0.00 ريال
الحساب استرشادي، والقيمة المعتمدة هي ما يظهر في فاتورتك الضريبية الصادرة من نظام متوافق.
طريقة حساب ضريبة القيمة المضافة
الضريبة في السعودية نسبة ثابتة 15% تضاف على سعر السلعة أو الخدمة الخاضعة. للحساب اتجاهان:
إضافة الضريبة: الضريبة = المبلغ × 15% · الإجمالي = المبلغ × 1.15
استخراج الضريبة: الصافي = الإجمالي ÷ 1.15 · الضريبة = الإجمالي − الصافي
مثال: فاتورة خدمات بقيمة 8,000 ريال قبل الضريبة → الضريبة 1,200 ريال والإجمالي 9,200 ريال. ولو استلمت عرضا بمبلغ 9,200 ريال «شامل الضريبة» فالصافي 8,000 ريال والضريبة 1,200 ريال.
طريقة حساب الضريبة 15% بالآلة الحاسبة أو الجوال
لا تحتاج الحاسبة أعلاه لو معك آلة حاسبة. اكتب الأرقام بهذا الترتيب:
| المطلوب | اكتب في الآلة الحاسبة | مثال بمبلغ 200 ريال |
|---|---|---|
| قيمة الضريبة فقط | المبلغ × 0.15 | 200 × 0.15 = 30 |
| المبلغ شامل الضريبة | المبلغ × 1.15 | 200 × 1.15 = 230 |
| المبلغ قبل الضريبة (من مبلغ شامل) | المبلغ الشامل ÷ 1.15 | 230 ÷ 1.15 = 200 |
| الضريبة من مبلغ شامل | المبلغ الشامل × 15 ÷ 115 | 230 × 15 ÷ 115 = 30 |
استخراج الضريبة من المبلغ
أغلب الأسعار في المحلات والعروض تكتب شاملة الضريبة. لتعرف كم منها ضريبة، اقسم المبلغ على 1.15 لتحصل على السعر قبل الضريبة، والفرق بين الرقمين هو الضريبة. مثال: فاتورة مطعم 345 ريالا ÷ 1.15 = 300 ريال، والضريبة 45 ريالا. وتنبه إلى أن ضرب المبلغ الشامل في 15% خطأ شائع، لأنه يعطيك 51.75 ريالا بدل 45.
أسئلة شائعة
كم نسبة ضريبة القيمة المضافة في السعودية؟
النسبة الأساسية 15% منذ يوليو 2020، وتطبق على معظم السلع والخدمات. بعض التوريدات خاضعة لنسبة الصفر (مثل الصادرات) وبعضها معفى (مثل بعض الخدمات المالية والإيجار السكني).
كيف أستخرج الضريبة من المبلغ الشامل؟
اقسم المبلغ الشامل على 1.15 لتحصل على المبلغ قبل الضريبة، والفرق بينهما هو قيمة الضريبة. مثال: 1,150 ÷ 1.15 = 1,000 ريال صافي، والضريبة 150 ريال.
متى يجب على منشأتي التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟
التسجيل إلزامي إذا تجاوزت إيراداتك السنوية الخاضعة 375,000 ريال، واختياري إذا تجاوزت 187,500 ريال. عدم التسجيل الإلزامي يعرضك لغرامات من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
هل تظهر الضريبة في الفاتورة الإلكترونية تلقائيا؟
نعم، في الأنظمة المتوافقة مع الفوترة الإلكترونية مثل ERPNext تحسب الضريبة لكل سطر في الفاتورة، وتظهر قيمتها في رمز QR بدون إدخال يدوي.
الضريبة محسوبة في كل فاتورة تصدرها
في ERPNext تضبط نسبة الضريبة على الصنف مرة واحدة، فتصدر كل فاتورة بضريبتها ورمز QR الخاص بها. وعند موعد الإقرار تجد أرقامه في تقرير ضريبة القيمة المضافة المبني على نفس الفواتير. أيبان تتولى هذا الإعداد لشركتك.
أدوات تساعدك على اتخاذ القرار
كل الأدوات
أدوات أخرى قد تفيدك
حاسبات مجانية للرواتب والضرائب والفوترة الإلكترونية والمحاسبة، مبنية على الأنظمة السعودية.
حاسبة غرامات تأخير ضريبة القيمة المضافة
احسب غرامة التأخير في سداد ضريبة القيمة المضافة (5% عن كل شهر أو جزء منه) حسب نظام ZATCA.
استخدم الحاسبةحاسبة زكاة المال وعروض التجارة
احسب زكاة المال والذهب وعروض التجارة بنسبة 2.5%، واعرف النصاب بالريال حسب سعر الذهب اليوم.
استخدم الحاسبةحاسبة ضريبة الدخل في السعودية للشركات
احسب ضريبة دخل الشركات في السعودية (20% على حصة غير السعوديين) والزكاة على حصة السعوديين.
استخدم الحاسبة